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关于株洲市天元区2014年财政预算执行情况及2015年财政预算草案的报告

更新时间:2015-02-16 来源: 作者: 字体[ ]

——2015年1月28日在株洲市天元区第四届人民代表大会第四次会议上

                                      区财政局局长  陈文君

各位代表:

受区人民政府委托,我向大会报告株洲市天元区2014年财政预算执行情况及2015年财政预算草案,请予审查,并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2014年财政预算执行情况

2014年,全区财税工作在工委、管委会、区委的正确领导下,在区人大、区政协的监督支持下,紧扣打造“株洲发展升级示范区”战略部署,深化财税改革,真抓实干,奋力攻坚,实现了财政事业的科学发展,圆满地完成了区四届人大第三次会议确定的财政预算任务。

2014年,全区完成公共财政收入52.02亿元,为年度预算的105.6%,增长18.3%,其中:地方收入完成32.22亿元,为年度预算的104.9%,增长16.2%;上划中央收入完成14.2亿元,为年度预算的103.3%,增长17.9%;上划省级收入完成5.61亿元,为年度预算的116.6%,增长32.9%。政府性基金收入完成4.16亿元。另外,基本养老保险基金收入完成0.37 亿元。全区完成公共财政支出26.74亿元,增长23.6%;政府性基金支出完成3.33亿元。

以上数据在与市财政结算完毕前,还会有一些变化,届时再按规定向区人大常委会报告。预计2014年我区财政可以实现收支平衡,略有节余。

回顾一年来的预算执行和财政工作,主要有以下特点:

(一)财政收入再上新台阶。2014年,全区财税部门坚决落实工委、管委会,区委、区政府的决策部署,狠抓收入征管,通过落实目标抓收入、依法治税抓收入、清查清缴抓收入等措施,挖潜增收,财政收入实现平稳增长,公共财政收入和税收收入双双实现突破,分别跨越50亿元、40亿元新台阶,为全市财政收入的增长作出了积极贡献。收入总量连续十年位居全市县市区第一,年均增长25%。

(二)服务发展取得新成效。坚持主动服务发展大局,全力助推“中国动力谷”品牌打造和新区转型升级发展。一是大力支持实施创新驱动。全年投入科技创新引导、平台建设和创新奖励等专项资金2.5亿元,为新区全面实施创新驱动、打造中国动力谷提供了资金保障;二是全力支持重点项目建设和中心工作开展。全年建设支出完成17.5亿元,重点支持了新马创新城、神农城、北汽二工厂等重大建设项目的顺利推进。全年专项投入2569万元,全力支持文明城市的创建;三是积极服务企业发展。大力支持高科天易两大公司做大做强。加强对瞪羚企业财政资金投放的评审,共发放瞪羚企业扶持资金1450万元。继续投入科技银行基金2500万元,协助科技银行为企业做好金融服务工作,科技银行授信总额逾3亿元,服务中小企业近80家。积极开展了区内15家小升规企业新增税收认定返还工作。

(三)民生改善达到新水平。坚持按照“保基本、兜底线、促公平、可持续”的要求,把保障和改善民生作为公共财政的优先方向,不断加大民生投入。全年民生支出占公共财政支出的比重达69%。一是切实保障教育优先发展。全区教育支出完成3.25亿元,增长20%;二是支持打造领跑全省的城乡社会保障体系。全区社会保障和就业支出完成6.21亿元,增长22%;三是助推医药卫生体制改革。全区医疗卫生与计划生育支出完成1.25亿元,增长36%;四是城乡社会救助体系再上新水平。大病救助标准最高限额由5000元提高到10000元;全区7715名农村低保、五保对象和残疾人全部由财政赞助参保,在定点医疗机构住院基本医疗费用实行全免费。专项投入300万元,在全省率先启动实施对近5000名80周岁以上老人按年均600元发放高龄补助;五是大力扶持“三农”发展。全区农林水事务及乡镇支出完成2.38亿元,增长29%;六是切实加大对基层社区和村的投入。全面落实村(社区)干部综合报酬整体提标,专项追加565万元,连续第二年对113个基层社区、行政村均按5万元的标准增加运转经费。

(四)财政改革迈出新步伐。一是国库集中支付制度改革不断深化。47家一级预算单位和14家二级预算单位全部实施改革,实现了改革的全覆盖;二是预决算公开稳妥推进。今年16家政府组成单位全部公开了部门预算和“三公”经费预算;三是创新园区企业政府采购服务平台。积极建立园区企业供应商库。全年支持园区企业在省内政府采购项目中中标9个,中标金额达658万元;四是切实加强政府性债务管理。拟写了天元区政府性债务管理暂行办法,认真做好了政府债务清理甄别申报工作,为下一步实施债务分类管理打下了坚实基础;五是“营改增”试点顺利扩面。邮政服务和电信业分别于今年1月和6月相继纳入营改增试点范围。

(五)管理水平得到新提升。一是规范公务支出管理。坚持厉行节约,制定出台了我区会议费、培训费、差旅费等管理办法,全年“三公”经费大幅下降;二是强化财政资金监管。深入开展了贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作。全面推行财政投资评审复审制度,全年完成110个项目的预决算评审,送审金额11.8亿元,审减率9%。政府采购监管水平不断提升,全年完成政府采购规模1.31亿元,节支率15%;三是率先在城市区实施预算绩效管理改革。组织教育局、城管局等18家单位开展预算绩效自评。引入中介机构对区环卫处财务收支、新农合医疗补助资金等5个项目开展了绩效重点评价,进一步督促预算单位提升财政资金使用的绩效意识。

在总结成绩的同时,我们也要清醒地认识到,当前财政工作还存在许多困难和问题:收入质量有待进一步提升,财政管理的科学化精细化水平有待加强,控制政府性债务和防范、化解财政风险的压力较大,支出刚性持续攀升,财税改革任务艰难繁重,等等,这些问题需要我们进一步采取措施,切实加以解决。

二、2015年财政预算草案

2015年,我区财政工作将面临新的机遇和有利条件,也将面临不少的困难和压力。从有利条件来看,中央经济工作会议提出坚持稳中求进工作总基调,全面深化改革也将进一步释放发展的内生动力和活力。我区经济发展总体向好,“中国动力谷”和高新技术产业发展将迎来重要发展契机,财政持续健康发展具有不少新的有力支撑。从制约条件来看,我国进入经济发展新常态,下行压力仍然存在,国家将继续加大结构性减税力度,全面实行“营改增”,都将带来一定的财政减收,财政收入中速增长将呈常态化。

(一)2015年预算编制的总体思路

认真贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会和省、市经济工作会议精神,落实新修订的《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》,紧紧围绕工委、管委会,区委、区政府的决策部署,切实保障重要政策、重大项目和重点工作资金需要;坚持厉行节约,严控“三公”经费支出,降低行政运行成本,盘活财政存量资金;坚持改革创新,改进预算编制方法。完善全口径预算管理,做好一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算“四本预算”的编制。全面推进预决算公开,提高资金绩效,努力构建全面规范、公开透明的预算制度。认真落实 “一般公共预算年度执行中有超收收入的,只能用于冲减赤字或者补充预算稳定调节基金”的新要求,将部门运转经费据实打足,要求预算单位根据全年的重点工作计划编制好部门预算,执行时包干使用,不得在做具体事情时再申报工作经费。

(二)“四本预算”编制情况

1、一般公共预算:综合考虑我区经济社会发展各方面因素, 2015年区级一般公共预算收入预期增长目标为10%,预计为57.7亿元。

根据财力预测和收支平衡的原则,2015年一般公共预算支出安排24.41亿元。

区级财力安排一般公共预算支出12.88亿元。

地税代征基本养老保险基金收支预算均为0.38亿元。

2、政府性基金预算:2015年政府性基金收入预算为8.47亿元;2015年政府性基金支出预算为7.86亿元。

3、国有资本经营预算:2015年国有资本经营收入预算为0.7亿元。

4、社会保险基金预算:2015年社保基金收入预算为7990万元。2015年社保基金支出预算为6302万元。

三、扎实做好2015年各项财政工作

2015年是全面深化改革的关键之年,也是实现十二五规划的收官之年,全区财税部门要坚持以经济建设为中心不动摇,认真落实积极的财政政策,着力支持转型升级发展;深入推进财税改革,着力完善体制机制;不断优化支出结构,着力保障改善民生;坚持依法科学理财,着力提高财政管理水平。为打造株洲发展升级示范区,率先全面建成小康社会提供坚强保障。重点做好以下四个方面的工作:

(一)以增收节支为重,全力实现全年预算任务。一是坚持依法治税,应收尽收。创新征管手段,确保经济发展成果充分体现到财政增收上来。采取切实可行的措施,切实提高收入质量。积极培源促产,培育壮大一批稳定优质财源,提高财政可持续发展能力。全面清理规范财税优惠政策,促进市场公平竞争;二是盘活存量资金,用好增量资金。用好用活有限的财政资金。加强对一般公共预算、政府性基金预算和部门预算的结转结余资金的管理,严格规范财政专户管理,加强收入缴库管理。促进增量资金向经济社会发展的关键领域和薄弱环节倾斜。清理规范重点支出挂钩机制,避免财政支出固化、部门化,提高资金统筹使用能力;三是厉行节约,严控一般性支出。牢固树立过紧日子的思想,严格执行中央、省、市关于厉行勤俭节约、反对奢侈浪费的各项规定,2015年各单位 “三公”经费预算数一律比上年压减10%以上,腾出更多资金用于民生和社会事业发展。

(二)以服务发展为要,着力促进经济持续发展。一是注重发挥产业专项资金的引导作用,重点支持轨道交通、通用航空、新能源汽车等优势产业和现代服务业、生物医药等新兴产业加快发展,把现代服务业培育成新区财政增长的新“引擎”;二是调整财政资金投入方式,运用公私合作模式(PPP)等方式,采用市场化手段鼓励和引入民间资本、社会资本参与公共事业和基础设施建设,减轻财政支出压力;三是加大企业扶持力度。全面落实企业税费优惠政策,完善科技银行服务体系,减轻企业负担;四是支持培育壮大健康养老、休闲旅游、体育文化等新兴消费市场,增强消费对稳增长的基础作用。

(三)以民生建设为本,努力推进社会事业发展。一是支持教育事业发展,巩固完善城乡义务教育经费保障机制,全面落实提标政策;二是推进医药卫生体制改革。支持基本医疗保障制度建设和公共卫生服务体系建设,进一步提高医保和基本公共卫生服务补助标准;三是全面落实就业和社会保障政策。支持公共就业服务平台建设,鼓励创业带动就业。进一步提高城乡居民基础养老金标准,继续提高企业退休职工基本养老金水平。认真做好机关事业单位养老保险制度改革和工资调整工作。完善社会救助制度,把关爱送到真正需要帮助的群众手中;四是大力支持新农村建设。支持农村基础设施建设,改善农村生产生活条件,促进现代农业发展。完善村级公益事业一事一议财政奖补制度,全面落实各项惠农补贴政策。

(四)以财政改革为先,全力提升依法理财水平。一是认真学习贯彻新《预算法》,逐步构建完整透明的预算管理机制。做好四本预算的编制和统筹协调,避免交叉重复。积极稳妥推进预决算信息公开工作。积极推进预算绩效管理。加强绩效评价结果运用。创新公共服务供给方式,积极推进政府购买服务;二是规范政府性债务管理。实行规模控制,逐步将政府性债务纳入全口径预算管理,严格限定举债程序和资金用途。构建地方政府性债务控制机制和风险预警机制,有效防范和化解债务风险;三是深化国库集中支付改革,加强国库资金管理,加快预算执行进度。切实加强财政内部控制建设,提高财政管理科学化、规范化、信息化水平;四是深入推进“营改增”改革。积极应对认真做好省以下财政体制机制调整的相关工作。做好推进公务用车制度改革的相关工作。

各位代表,2015年财政工作任务艰巨,使命光荣。我们将在工委、管委会、区委的正确领导下,在区人大、区政协的监督支持下,以奋发进取的精神、求真务实的作风、扎实有力的举措,确保全面完成年度预算任务,为促进我区经济社会持续健康发展做出新的贡献!

   

天元区2015年本级收支预算公开情况表.xls