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关于株洲市天元区2013年财政预算执行情况及2014年财政预算草案的报告

更新时间:2014-06-30 来源: 作者: 字体[ ]

一、2013年财政预算执行情况

2013年,全区财政工作在工委、管委、区委的正确领导下,在区人大、区政协的监督和支持下,始终坚持“三争”工作主题不动摇,积极应对复杂严峻的财政经济形势,狠抓增收节支,深化财政改革,严格依法理财,实现了财政事业的科学发展,财政预算执行情况总体良好,圆满地完成了区四届人大第二次会议确定的财政预算任务。

2013年,全区实现公共财政预算总收入42.65亿元,增长15.12%,其中地方公共财政预算收入完成27.48亿元,增长11.98%;上划中央收入完成11.18亿元,增长20.96%;上划省级收入完成3.99亿元,增长22.17%。政府性基金收入完成3.13亿元。另外,社会保险基金收入完成3675万元。全区完成公共财政预算支出21.52亿元,增长15%;政府性基金支出完成5817万元。

2013年我区财政可以实现收支平衡,略有节余。

回顾一年来的预算执行和财政工作,主要有以下特点:

(一)突出稳增长,财政收入实现“三量齐升”。一是收入总量突破40亿元大关,完成42.65亿元,全年公共财政预算总收入增长15%,增幅高于全市平均增幅5个百分点;二是收入质量进一步提升。全年税收收入完成32.09亿元,增长18.5%,税收收入占公共财政预算总收入的比重为75.23%;三是收入均量提前实现“小康社会”目标要求。全年全区人均财政总收入达15000元。财政收入“三量齐升”,财政实力迈上新台阶。

(二)突出促发展,服务中心力度切实增强。一是大力支持实施创新驱动。全年拨付动力谷科技创新平台建设资金3000万元,人才专项资金从100万元提高到1000万元,拨付创新奖励资金638.8万元,拨付首批认定瞪羚企业专项扶持资金750万元,支持企业向上争取首台重大技术装备、 “四千工程”、中小企业发展等省市补助资金。全力助推新型工业化,培育壮大优势支柱和战略性新兴产业;二是全力助推重点项目建设。全区建设支出完成11.8亿元。重点支持了新马工业园、神农城、园区城区道路等重大建设项目的顺利推进。

(三)突出惠民生,社会事业发展优先保障。一是切实保障教育优先发展。全区教育支出完成3.07亿元,增长40%;二是健全社会保障体系。全区社会保障支出完成5.1亿元,增长34%。;三是助推医药卫生体制改革。全区医疗卫生支出完成0.92亿元,增长18%;四是大力扶持三农发展。农林水、镇办等事务支出完成1.42亿元,增长19%。

(四)突出抓改革,财政运行机制不断创新。一是国库集中支付和公务卡制度改革进一步深化。集中启动了第二批预算单位国库集中支付改革。改革单位达41家,改革资金量达7.96亿元,改革成效显著。公务卡制度改革也在稳妥推进;二是预算绩效管理和预决算公开改革稳妥推进。组织城管局、民政局、水利局等7个单位开展财政支出绩效自评工作,进一步推动财政支出管理由“重分配”向“重绩效”转变。出台了《区财政预决算公开工作实施方案》,区级首批10家试点单位向社会公开了部门预算和“三公”经费预算;三是“营改增”试点稳步推进。自2013年8月1日起,正式实施了交通运输业和部分现代服务业“营改增”试点。

(五)突出强监管,依法理财水平有效提升。一是严格预算执行。强化预算指标审核,严控预算追加,增加了预算约束力。加快财政支出进度,提高预算执行的均衡性和有效性。认真贯彻厉行节约的各项政策规定,有效压缩了“三公”经费和一般性支出;二是强化资金监管。加大财政投资评审力度,全年评审项目83个,审查金额6.57亿元,审减率9%。充分发挥政府采购监管职能。全年完成政府采购规模1.26亿元,资金节约率8%。;三是夯实管理基础。规范政府性债务管理,综合考虑土地储备和融资规模,合理稳妥地做好了政府债务规模申报工作。

二、2014年财政预算草案

2014年预算编制的指导思想是:全面贯彻落实党的十八届三中全会精神,紧紧围绕工委区委的决策部署,坚持“三争”工作主题不动摇,以建立现代财政制度为目标,以强化改革创新为动力,进一步发挥财政引导功能,促进经济稳定增长。进一步调整优化支出结构,促进发展成果更多更公平惠及人民群众。进一步强化绩效理念,促进财政资金使用效益的提高。进一步完善财政运行体制机制,为实现“率先在全市全面建成小康社会,建设中国动力谷,打造株洲发展升级示范区”的战略目标提供坚强保障。

综合考虑我区经济社会发展各方面因素,2014年我区公共财政预算总收入预期增长目标为12%。为进一步优化收入结构,提升收入质量,区税收收入预期增长目标为14%。这主要是基于:一方面,全国经济呈回暖态势,随着改革红利的逐步释放,将为我区经济发展提供良好的外部环境。长株潭“两型”引领区域经济发展的强大动力,新区开发建设的热潮也将为财政增收奠定良好的基础。另一方面,国际国内环境复杂多变,虽总体回暖、整体向好,但基础不牢。从财政看,财政收入中低速增长常态化已成趋势,国家继续实施减税清费也将造成财政减收。因此,我们认为,按照增长12%的预期目标来编制2014年全区财政收支预算是积极稳妥的。

按12%的增长目标测算,2014年我区公共财政预算总收入预计为49.28亿元;政府性基金收入预算为1.19亿元,社会保险基金收入预算为0.37亿元。

按照收支平衡原则,2014年区级可分配财力安排支出9.38亿元,土地出让收入政策性专项支出安排8亿元,政策性列收列支安排2.63亿元,合计安排公共财政预算支出20.01亿元。另外,政府性基金支出安排0.2亿元;社会保险基金支出安排0.37亿元。

2014年区级支出预算编制,主要有以下几个特点:

(一)重点支持新区转型升级发展。一是加大对创新驱动的投入。全力支持打造“中国动力谷”,综合运用以奖代补、财政贴息、股权投资等方式,支持产业结构调整升级。专项安排产业创新发展资金7780万元。二是加大对产城一体建设的投入。园区建设资金安排6000万元,城市基础设施建设安排3700万元,两型规划及创建安排600万元,城市维护管理安排9715万元,新增安排债务风险基金1575万元。

(二)重点支持社会事业全面进步。一是促进教育事业的发展。区教育支出安排19955万元。二是促进社会保障事业的发展。区社会保障和就业支出安排6033万元。三是促进医疗卫生事业的发展。区医疗卫生支出安排3890万元。四是促进文体传媒事业的发展。区文体传媒事业支出安排303万元加快推进文化提升战略,重点支持基本公共文化服务建设。

(三)重点支持加快新农村建设步伐。继续巩固和强化财政支农惠农的好政策、好机制,进一步扩大公共财政覆盖农村的广度和深度。区农林水支出安排9122万元。

三、开拓创新,真抓实干,全面完成2014年财政预算任务

2014年是党的十八届三中全会部署全面深化改革后的第一年,也是实现十二五规划的攻坚年。全区财政部门要落实积极的财政政策,深化改革,规范管理,确保圆满完成全年预算任务。重点要做好以下几项工作:

(一)坚持依法治税,加强财税收入征管。一是建立健全更加科学的财政收入与经济增长的互动机制。收入预算从约束性转向预期性,全力促进税收依法征管。二是坚持依法治税。大力清缴欠税,严厉打击偷税、漏税、骗税,防止税收流失,确保应收尽收。实施重点税源监控,加强协税护税,不断提高财税征管的科学化精细化水平。三是全面清理规范财税优惠政策,从严规范税费减免缓征,努力确保经济发展成果有效反映到财政增收上。四是切实加大对政府基金、专项收入以及非税收入的征收力度,提升政府综合财力统筹水平。

(二)坚持稳中求进,助推转型升级发展。一是注重激发市场主体活力。要注重发挥财政引导功能,促进经济稳定增长。严格落实减税政策,切实减轻企业税负。充分运用信用担保、贷款贴息、融资担保等政策工具,缓解中小企业融资困难,支持中小企业发展壮大。二是注重调整优化投资结构。注重把扩大投资总量与优化投资结构、引导投资方向结合起来,认真落实促进民间投资的财税政策,引导民间资本进入基础设施、基础产业和民生服务领域。积极运用公私合营模式(PPP),引导民间资本参与产城一体建设。三是注重推动产业结构调整。综合运用以奖代补、财政贴息、股权投资等方式,支持产业结构升级和新型工业化。支持现代服务业和流通产业加快发展。

(三)坚持以人为本,推进民生财政建设。一是认真按照“守住底线、突出重点、完善制度、引导舆论”的总原则,统筹做好改善民生工作。注重民生政策的公平性和可持续性。不断调整优化支出结构,提高民生支出的比重。二是积极创新民生投入方式,有序推进政府购买公共服务,形成多元化的民生投入机制,满足人民群众的多样化需求。提高政府公共服务供给的效率和质量。三是切实加强民生资金监管,规范运作,堵塞漏洞,确保把民生资金管好用好。

(四)坚持改革创新,完善财政体制机制。一是积极应对新一轮财税体制改革,全面准确把握财税体制改革的新要求,新精神,争取新区在财税体制改革中的利益。进一步理顺新区事权与支出责任,健全财力与事权相匹配的财政体制。二是推进预算管理制度改革。继续深化国库集中支付改革。继续细化预算编制,强化预算约束,加快预算执行进度。推进政府全口径预决算管理。稳妥推进政府和部门预决算公开,细化政府预决算公开内容。三是加快“营改增”改革步伐,从2014年1月1日起实施铁路运输和邮政业营改增试点。

(五)坚持科学规范,提升财政管理水平。通过强化监管,保障财政职能作用的充分发挥,确保财政资金安全高效运行。一是加快构建“六位一体”的财政运行管理新机制。逐步建立起全过程预算绩效管理机制;加强对资产购置的管理,从预算源头控制支出、平衡配置;扩大投资评审范围,逐步涵盖所有财政性资金投资的基本建设项目;加快建立嵌入业务流程的财政支出监督机制;加强政府采购预算管理,推动政府采购扩范围、上规模、增效益;进一步完善预算国库联动机制,盘活存量资金,减少资金沉淀和固化。二是切实加强政府债务管理,建立规范合理的政府债务管理及风险预警机制,有效防范和化解债务风险。三是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严控一般性支出,区直部门办公性行政经费零增长,“三公经费”只减不增。

各位代表,做好2014年的财政工作,任务光荣而艰巨。我们将在工委、管委、区委的正确领导下,在区人大、区政协的监督和支持下,坚定信心,振奋精神,创新突破,真抓实干,确保圆满完成全年各项预算任务,为打造株洲新区发展升级版作出新的更大的贡献!